Raport Analiza wg dostawców prezentuje zestawienie zakupów z podziałem na poszczególnych dostawców w skali całej sieci oraz dla każdej z aptek. W raporcie wyszczególnione są informacje tj. wartość zakupów towarów refundowanych oraz nierefundowanych czy procentowy udziału wartości netto dla zakupów towarów refundowanych oraz nierefundowanych od danego dostawcy. 


Po wybraniu Analityka > Zakupy > Analiza wg dostawców, wyświetlone zostaną kryteria filtrowania, które należy określić przed wygenerowaniem raportu.  


Rys. 1. Analiza zakupów z podziałem na dostawców, aby wyświetlić raport należy określić filtry


Dostępne filtry:

  • Okres analizy – okres zakupowy, który zostanie uwzględniony w raporcie. Domyślnym okresem analizy jest bieżący miesiąc ("data od" - pierwszy dzień miesiąca, "data do" - do wczoraj), lecz zakres dat można zmienić wybierając pożądaną opcję z rozwijanej listy.
  • Punkty sprzedaży – możliwość wyświetlenia wyników dla wybranych aptek. Opcje do wyboru:
    • Wszystkie – wszystkie apteki należące do sieci.
    • Z grupy – wybrana grupa aptek (grupy aptek można definiować w module Zarządzanie aptekami > Manager sieci aptek, Grupowanie aptek).
    • Wybrane – wskazanie wybranych aptek z listy. 
  • Towary – możliwość zawężenia wyników raportu do wybranych towarów. Opcje do wyboru:
    • Wszystkie – wszystkie towary.
    • Z grupy asortymentowej – wybrana grupa towarów (grupy towarów można definiować w module Zarządzanie kartotekami >Grupy towarowe, Grupy towarów). 
    • Z CKT/Z BLOZ – wybranie towarów z listy CKT/BLOZ (w zależności od trybu pracy kartoteki).
    • Wg Grupex – możliwość wyszukania odpowiednich towarów za rozbudowanych filtrów (Kategoryzacja GRUPEX), np. według konkretnych cech towarów czy producenta.
    • Z pliku – wskazanie towarów z pliku CSV. Plik należy wcześniej odpowiednio przygotować. Wymagania: format CSV, plik powinien zawierać kolumny CKT i/lub BLOZ i/lub EAN oraz nagłówki identyfikujące kolumny.
  • Dostawcy – możliwość zawężenia wyników do wybranego/wybranych dostawców. 


Aby wyświetlić raport, należy wybrać przycisk Zastosuj. Przykładowy raport:


Rys. 2. Przykładowy raport


W górnej części raportu (pasek na zielonym tle) przedstawione jest podsumowanie wyników dla wszystkich pozycji na liście (zgodnie z ustawieniami filtrowania), natomiast poniżej widoczne są dane dotyczące poszczególnych dostawców. 


Znaczenie kolumn:

  • Kamsoft ID – identyfikator Kamsoft dostawcy.
  • Dostawca – nazwa dostawcy. Wyświetlenie wpisu Nieokreślony oznacza brak ustawionego dostawcy centralnego. Wówczas należy zweryfikować powiązania kart dostawców centralnych i lokalnych (przeglądanie oraz zmiana powiązań jest możliwa z poziomu modułu Dostawcy > Statystyka powiązań).
  • Wart. zak. towarów refund. netto – wartość zakupu netto towarów refundowanych w wybranym okresie analizy.
  • Wart. zak. towarów refund. brutto – wartość zakupu brutto towarów refundowanych w wybranym okresie analizy.
  • % udział wart. zak. towarów ref. netto – procentowy udział wartości zakupu netto towarów refundowanych w wybranym okresie analizy. 
  • Wart. zak. towarów nieref. netto – wartość zakupu netto towarów nierefundowanych w wybranym okresie analizy.
  • Wart. zak. towarów nieref. brutto – wartość zakupu brutto towarów nierefundowanych w wybranym okresie analizy.
  • % udział wart. zak. towarów nieref. netto – procentowy udział wartości zakupu netto towarów nierefundowanych w wybranym okresie analizy. 
  • Razem wartość zakupu netto – suma wartości zakupu netto w wybranym okresie analizy.
  • Razem wartość zakupu brutto – suma wartości zakupu brutto w wybranym okresie analizy. 
  • % udział wart. zak. netto – procentowy udział wartości zakupów netto w wybranym okresie analizy.