7.1. Wstęp

Zasady działania mechanizmu:

1. Podczas próby wystawienia faktury w aptece na rzecz podmiotu następuje weryfikacja sprzedaży (weryfikacja jest uruchamiana po wybraniu jednego z klawiszy: F10, F11, F12, Ctrl+F11 z poziomu okna Nagłówek dokumentu [F]).

2. Do centrali przesłane zostają informacje, pozwalające na zweryfikowanie sprzedaży (numer NIP lub REGON nabywcy, informacja czy wystawione zostało zapotrzebowanie, identyfikatory CKT lub BLOZ towarów na fakturze).

3. Farmaceuta po chwili otrzymuje wynik weryfikacji. Możliwe opcje:

• Zgoda – pozytywna weryfikacja (nie pojawi się dodatkowe okno), farmaceuta może kontynuować wystawianie dokumentu.
• Odmowa – kontynuacja wystawiania dokumentu zostanie zablokowana lub możliwe będzie pominięcie blokady (zależnie od ustawień po stronie centrali, szczegóły w rozdziale Ustawienia). Przyczyną odmowy może być np. niezweryfikowany podmiot (Jak potwierdzić weryfikację podmiotu?).

Rys. 1. Odmowa

Rys. 2. Odmowa z możliwością pominięcia

• Ostrzeżenie – komunikat jest informacją, że istnieją uwagi do nabywcy wskazanego na dokumencie, lecz do farmaceuty należy decyzja, czy będzie kontynuować sprzedaż, np.:

Rys. 3. Ostrzeżenia

4. Do centrali trafia informacja o przeprowadzonej weryfikacji (szczegóły w rozdziale Weryfikacja odbiorcy PREMIUM).